• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 156 Inštalatérsky materiál, farby, štetce 65,52 s DPH 2024077 17.07.2024 Miroslav Blahút 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.07.2024 22.08.2024
      Faktúra 155 Telekomunikačné služby 6/24 mobily 74,63 s DPH 8352756701 1-114604646345 14.07.2024 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.07.2024 22.08.2024
      Faktúra 148 Prenájom tlačiareň 7/24 49,37 s DPH 2240020319 32020 10.07.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 17.07.2024 22.08.2024
      Faktúra 225 Infomácie k enviro.vzdelávaniu 20,00 s DPH 12400128 09.07.2024 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 15.11.2024 25.11.2024
      Faktúra 150 Ochrana osobných údajov 7/24 39,00 s DPH 1220240777 04.07.2024 EuroTrading, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 17.07.2024 22.08.2024
      Faktúra 144 Palivové drevo 210,00 s DPH 2024024 01.07.2024 X.V.invest,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.07.2024 22.08.2024
      Faktúra 145 Elektrická energia - záloha 7/24 211,97 s DPH 1824302609 31000420 01.07.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.07.2024 22.08.2024
      Objednávka 36 Palivové drevo 210,00 s DPH 01.07.2024 X.V.invest,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová 01.07.2024 22.08.2024
      Faktúra 141 Komunálny odpad 6/24 36,00 s DPH BB5241099 30.06.2024 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.07.2024 22.08.2024
      Faktúra 142 BOZP6/24 60,00 s DPH 20240268 30.06.2024 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.07.2024 22.08.2024
      Faktúra 147 Dovoz obedov 6/24 50,00 s DPH OF224033 30.06.2024 Slovenský Červený kríž 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.07.2024 22.08.2024
      Objednávka 40 Rada školy - reprezentácia 22,50 s DPH 30.06.2024 Ľubomír Barák - Liba 111 Mgr. Beata Rafajová 30.06.2024 22.08.2024
      Faktúra 149 Pracovná zdravotná služba 6/24 22,50 s DPH 202401108 30.06.2024 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 17.07.2024 22.08.2024
      Faktúra 159 Rada školy - reprezentácia 22,50 s DPH 113/2024 30.06.2024 Ľubomír Barák - Liba 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 02.08.2024 22.08.2024
      Faktúra 161 Telekomunikačné služby 6/24 pevná sieť 29,00 s DPH 8352157581 1-114604646345 30.06.2024 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 05.08.2024 22.08.2024
      Faktúra 162 Elektrická energia -vyúčtovanie 6/24 180,96 s DPH 1824103077 31000420 30.06.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 22.08.2024
      Faktúra 163 Telekomunikačné služby 7/24 pevná sieť 33,99 s DPH 8353935278 1-114604646345 30.06.2024 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 07.08.2024 22.08.2024
      Faktúra 146 Sadenice ruža škd 60,50 s DPH VF044/24 29.06.2024 Zuzana Hesounová 72g Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.07.2024 22.08.2024
      Objednávka 37 Sadenice ruža škd 60,50 s DPH 29.06.2024 Zuzana Hesounová 72g Mgr. Beata Rafajová 29.06.2024 22.08.2024
      Faktúra 143 Prenájom tlačiareň 5/24 kopie 30,68 s DPH 2240018103 32020 28.06.2024 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.07.2024 22.08.2024
      << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/3764

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie