• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 042/13 pílenie stromov 120,00 s DPH 14.11.2013 Dušan Kalman 22.11.2013
      Faktúra 0109/13 štrk 60,00 s DPH 14.11.2013 ján Čamaj 22.11.2013
      Objednávka 040/13 štrk 60,00 s DPH 12.11.2013 Ján Čamaj 22.11.2013
      Faktúra 0107/13 Telekomunikačné služby 20,16 s DPH 12.11.2013 T mobile Bratislava 22.11.2013
      Objednávka 041/13 materiál na na opravy 230,00 s DPH 11.11.2013 RP Domácnosť 22.11.2013
      Faktúra 0103/13 Telekominunikačné služby 10/13 36,46 s DPH 08.11.2013 Slovak telecom 22.11.2013
      Faktúra 0102/13 treningový seminár pre ped.zamestnancov 120,00 s DPH 05.11.2013 PhDr. Marta Halašová 22.11.2013
      Faktúra 0102/13 Stravovanie zamestnancov 42,18 s DPH 04.11.2013 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 22.11.2013
      Faktúra 0101/13 Stravovanie zamestnancov 7,22 s DPH 04.11.2013 ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane 22.11.2013
      Objednávka 039/13 uhlie eko hrasok 1 900.00 s DPH 01.11.2013 Uholné sklady Nová Baňa 22.11.2013
      Objednávka 038/13 treningový seminár pre ped.zamestnancov 120,00 s DPH 25.10.2013 PhDr. Marta Halašová 22.11.2013
      Faktúra 0100/13 materiál - spotreba 213,75 s DPH 18.10.2013 RP Domácnosť 22.10.2013
      Faktúra 099/13 ruze - mimorozpočtové 72,40 s DPH 18.10.2013 R Maletič 22.10.2013
      Faktúra 098/13 Telekominunikačné služby 09/13 35,05 s DPH 08.10.2013 Slovak telecom 22.10.2013
      Faktúra 095/13 poistne plnenia 28,44 s DPH 03.10.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 22.10.2013
      Faktúra 097/13 Služby techniky BOZP PO 39,83 s DPH 03.10.2013 Prevent Banská Štiavnica 22.10.2013
      Faktúra 096/13 Pracovná zdravotná služba 09/2013 18,00 s DPH 03.10.2013 PZS Banská Bystrica 22.10.2013
      Faktúra 094/13 licencia upgrade 2014 63,00 s DPH 30.09.2013 ASC Agenda 22.10.2013
      Faktúra 093/13 inštalacia obrazu SP 298,74 s DPH 30.09.2013 POS AM 22.10.2013
      Faktúra 092/13 Telekomunikačné služby 09.2013 20,17 s DPH 26.09.2013 T mobile Bratislava 22.10.2013
      << | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | >> zobrazené záznamy: 3441-3460/3820

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie