Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	58/23	materiáll na údržbu	6,61	s DPH			07.03.2023	DUŽINA záhradkárske potreby BS	Beata Rafajová		Beata Rafajová riaditeľka		07.03.2023
Objednávka	15	Inštalatérsky materiál	6,61	s DPH			20.02.2023	DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	14.03.2023	21.11.2023
Faktúra	109/16	Tlačivá škr. 2016/17 (2.časť )	6,60	s DPH	032/16		18.07.2016	ŠEVT BB					18.07.2016
Faktúra	040/21	Obedy zam 02/21 (RN) 5	6,55	s DPH		CRZ:122019	02.03.2021	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				04.03.2021	02.03.2021
Faktúra	082/15	Materiál - údržba	6,36	s DPH			06.07.2015	SibaCol Banská Štiavnica					06.07.2015
Faktúra	091/19	Obedy zam 05/19 (P)	6,30	s DPH		CRZ:062019	31.05.2019	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				05.06.2019	31.05.2019
Faktúra	111/17	Poistenie žiakov (LETNÝ TÁBOR)	6,20	s DPH	038/17		29.06.2017	Komunálna poisťovňa				30.06.2017	29.06.2017
Faktúra	273	Inštalatérsky materiál	6,11	s DPH	2023311		07.11.2023	DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	28.12.2023	26.02.2024
Faktúra	012/14	Stravovanie zamestnancov	6,08	s DPH			06.02.2014	ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					25.02.2014
Faktúra	061/15	Stravovanie zamestnancov	6,08	s DPH			01.06.2015	ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					15.06.2015
Faktúra	258	učebné pomôcky - varenie klub	6,07	s DPH	230065		30.11.2023	LN Trade	72g	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	19.12.2023	26.02.2024
Faktúra	113/20	Kopírka - nájom 06/20	6,07	s DPH		CRZ:032020	08.06.2020	Konica Minolta sro				01.07.2020	08.06.2020
Faktúra	104/20	Kopírka - služby 05/20	6,07	s DPH		CRZ:032020	21.05.2020	Konica Minolta sro				01.06.2020	22.05.2020
Faktúra	47	učebné pomôcky - varenie klub	6,07	s DPH	240005		31.01.2024	LN Trade	72g	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	27.02.2024	22.04.2024
Objednávka	019/19	Kuriérska služba (vŕtačka - reklamácia)	6,00	s DPH			29.03.2019	LASER _ SK sro					03.04.2019
Objednávka	014/20	Vysvedčenia	6,00	s DPH			03.02.2020	ŠEVT, a.s. BB					14.02.2020
Objednávka	058/19	Tlačivá-Triedne knihy, triedny výkaz	6,00	s DPH			03.10.2019	ŠEVT, a.s. BB					09.10.2019
Faktúra	061/14	Stravovanie zamestnancov	5,89	s DPH			05.06.2014	ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					09.06.2014
Faktúra	168/22	Kopírka - služby 09/22	5,88	s DPH		CRZ:032020	28.09.2022	Konica Minolta sro				11.10.2022	29.09.2022
Objednávka	48	časopisy predplatné	5,80	s DPH			04.07.2023	ARES spol s r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	10.07.2023	21.11.2023

<< | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | >> zobrazené záznamy: 3441-3460/3695

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie