• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 050/17 Palivové drevo 70,00 s DPH 26.09.2017 REMSTAV BS 26.09.2017
      Objednávka 051/17 Dovoz dreva 20,00 s DPH 26.09.2017 Technické služby BS 27.09.2017
      Faktúra 107/18 Palivové drevo 2m3 80,00 s DPH 034/15 19.06.2018 Remstav - Piliarska výroba BS 27.06.2018 20.06.2018
      Objednávka 053/17 Šípkový set 2x, terče 2x (krúžok) 75,00 s DPH 25.09.2017 Game-Center, sro 28.09.2017
      Faktúra 145/17 Šípky terče (sety) potreby na krúžok 74,57 s DPH 053/17 VPD:135/17 (hotovosťou) 28.09.2017 Game-center, sro 28.09.2017 28.09.2017
      Objednávka 054/17 Stravné lístky 10/17 866,00 s DPH 29.09.2017 Le cheque 29.09.2017
      Objednávka 057/17 Koberec 2x3 m 100,00 s DPH 06.10.2017 BonAmi 06.10.2017
      Faktúra 147/17 Obedy zam. 09/17 (potraviny) 12,60 s DPH 022017 02.10.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 04.10.2017 02.10.2017
      Faktúra 148/17 Obedy zam. 09/17 (režijné náklady) 11,10 s DPH 022017 02.10.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 04.10.2017 02.10.2017
      Faktúra 149/17 Obedy žiaci 09/17 (režijné náklady) 354,19 s DPH 022017 03.10.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 04.10.2017 02.10.2017
      Faktúra 150/17 Obedyžiaci 09/17 (potraviny) 256,54 s DPH 022017 02.10.2017 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 04.10.2017 02.10.2017
      Faktúra 151/17 El. energia 10/17 201,00 s DPH 6322275 02.10.2017 SPP, a.s. BA 11.10.2017 03.10.2017
      Objednávka 055/17 Kancelárske potreby a PC materiál, služby 250,00 s DPH 02.10.2017 Allcom B. Štiavnica 05.10.2017
      Faktúra 152/17 Kancelárske potreby a PC materiál 136,51 s DPH 024/17 04.10.2017 AllCom B. Štiavnica 16.10.2017 05.10.2017
      Objednávka 056/17 Výchovný koncert pre žiakov školy 120,00 s DPH 03.10.2017 Hudobná agentúra Čekovský 05.10.2017
      Faktúra 153/17 Štrk riečny 8-16 1m3, doprava 57,83 s DPH 049/17 06.10.2017 Ing. Ján Čamaj 16.10.2017 06.10.2017
      Faktúra 154/17 Služby BOZP aPO 09/2017 40,00 s DPH 022017 06.10.2017 LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS 12.10.2017 06.10.2017
      Faktúra 155/17 Dovoz obedov 09/17 30,00 s DPH 082014 06.10.2017 Sl. ČK B. Štiavnica 16.10.2017 06.10.2017
      Faktúra 156/17 Tel 09/17 31,64 s DPH 2030499339 06.10.2017 Slovak telecom 16.10.2017 06.10.2017
      Faktúra 177/17 Dovoz obedov 10/17 40,00 s DPH 082014 06.10.2017 Sl. ČK B. Štiavnica 14.11.2017 10.11.2017
      << | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | >> zobrazené záznamy: 3501-3520/3695

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie