• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 046/13 zahradne lavicky - projekt mimorozpoctové 455,01 s DPH 09.05.2013 SUNNY 16.05.2013
      Objednávka 020/13 elektronicka kniha 15,00 s DPH 09.05.2013 InfraSlovakia 16.05.2013
      Objednávka 019/13 zahradne lavicky - projekt mimorozpoctové 450,00 s DPH 07.05.2013 SUNNY 16.05.2013
      Faktúra 044/13 Pracovná zdravotná služba za 3. 18,00 s DPH 06.05.2013 PZS Banská Bystrica 16.05.2013
      Faktúra 043/13 Materiál - údržba 31,12 s DPH 03.05.2013 Siba Col Banská Štiavnica 16.05.2013
      Objednávka 018/13 Potreby pre zahradu- projekt 350,00 s DPH 02.05.2013 Zahradkarske potreby 16.05.2013
      Objednávka 017/13 Poukazky Sodexo pas 500,00 s DPH 30.04.2013 Sodexo Bratislava 16.05.2013
      Faktúra 041/13 Poukážka na stravu 503,26 s DPH 30.04.2013 Sodexo pas Bratislava 16.05.2013
      Faktúra 040/13 Telekomunikačné služby 03.2012 17,10 s DPH 22.04.2013 T mobile Bratislava 16.05.2013
      Faktúra 050/13 PC komponenty 190,00 s DPH 22.04.2013 Alza SK 07.06.2013
      Objednávka 016/13 potreby pre zahradu 50,00 s DPH 22.04.2013 Zahradkarske potreby 16.05.2013
      Faktúra 050/13 PC komponenty 190,50 s DPH 22.04.2013 InfraSlovakia 16.05.2013
      Faktúra 039/13 Vzdelavaci- seminar poplatok 59,00 s DPH 15.04.2013 ProReko Inštitut vzdelavania 16.05.2013
      Objednávka 015/13 PC komponenty 200,00 s DPH 15.04.2013 Alza SK 16.05.2013
      Objednávka 014/13 spotrebny material - ziarovky poistky 20,00 s DPH 11.04.2013 Elis - Stanislav Lukáč 11.04.2013
      Faktúra 038/13 revízia PO techniky 12,26 s DPH 07.04.2013 Miromax 16.05.2013
      Faktúra 036/13 Pracovná zdravotná služba za 1. 19,50 s DPH 05.04.2013 PZS Banská Bystrica 11.04.2013
      Faktúra 037/13 Telekominunikačné služby 35,89 s DPH 05.04.2013 Slovak telecom 10.04.2013
      Faktúra 037/13 Telekominunikačné služby 35,89 s DPH 05.04.2013 Slovak telecom 10.04.2013
      Faktúra 035/13 Pracovná zdravotná služba za 3. 18,00 s DPH 05.04.2013 PZS Banská Bystrica 11.04.2013
      << | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | >> zobrazené záznamy: 3521-3540/3820

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie