Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 DaG Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	29	substrát, sadenice	28,39	s DPH			23.05.2024				DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová		23.05.2024	22.08.2024
	Objednávka	28	Vstupenky Termálne kúpalisko	180,00	s DPH			06.06.2024				Vadaš, s.r.o.	72c	Mgr. Beata Rafajová		06.06.2024	22.08.2024
	Objednávka	26	Dopravná výchova -deti	34,00	s DPH			29.05.2024				Tidly, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová		29.05.2024	22.08.2024
	Objednávka	38	Inštalatérsky materiál, farby, štetce	65,52	s DPH			17.07.2024				Miroslav Blahút	111	Mgr. Beata Rafajová		17.07.2024	22.08.2024
	Objednávka	25	Čistiace prostriedky	81,10	s DPH			20.05.2024				Gastro hygiene	111	Mgr. Beata Rafajová		20.05.2024	22.08.2024
	Objednávka	24	Vstupenky Smejko a Tanculenka	84,00	s DPH			17.05.2024				Občianske združenie Divadlo Maska	111	Mgr. Beata Rafajová		17.05.2024	22.08.2024
	Objednávka	23	Energie -Čierne uhlie 90q	3 150,36	s DPH			30.04.2024				Uhoľné sklady Čertík, s.r.o	111	Mgr. Beata Rafajová		30.04.2024	22.08.2024
	Objednávka	22	Inštalatérsky materiál, sadenice	113,44	s DPH			23.04.2024				DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová		23.04.2024	22.08.2024
	Objednávka	21	Inštalatérsky materiál, farby, štetce	159,93	s DPH			23.04.2024				Miroslav Blahút	111	Mgr. Beata Rafajová		23.04.2024	22.08.2024
	Objednávka	20	Softvér WinIbeu - aktualizácie 24	196,00	s DPH			08.04.2024				SoftServis	111	Mgr. Beata Rafajová		08.04.2024	22.08.2024
	Objednávka	19	Kontrola hasiacich prístrojov	58,70	s DPH			26.03.2024				Marián Benčaj-PYROMA	111	Mgr. Beata Rafajová		26.03.2024	22.08.2024
	Objednávka	18	Arboristické práce - stromy Čistenie žlaby	140,00	s DPH			25.03.2024				Dušan Kalman	111	Mgr. Beata Rafajová		25.03.2024	22.08.2024
	Objednávka	17	Posedenie pedagogickí zamestnanci	370,50	s DPH			29.03.2024				SLOVTRAVEL, s.r.o.	SF	Mgr. Beata Rafajová		29.03.2024	22.08.2024
	Objednávka	16	Materiál -laná stromy	50,00	s DPH			21.03.2024				Václav Snitka	111	Mgr. Beata Rafajová		21.03.2024	22.08.2024
	Objednávka	37	Sadenice ruža škd	60,50	s DPH			29.06.2024				Zuzana Hesounová	72g	Mgr. Beata Rafajová		29.06.2024	22.08.2024
	Objednávka	39	kora mulcovacia	10,78	s DPH			03.06.2024				DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová		03.06.2024	22.08.2024
	Faktúra	152	Režijné náklady - obedy žiaci 6/24	673,32	s DPH	36/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.07.2024	22.08.2024
	Faktúra	141	Komunálny odpad 6/24	36,00	s DPH	BB5241099		30.06.2024				Espik	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	09.07.2024	22.08.2024
	Faktúra	151	Náklady potraviny_obedy zamestnanci 6/24	60,90	s DPH	33/2024	2/2023	31.05.2024				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.07.2024	22.08.2024
	Faktúra	150	Ochrana osobných údajov 7/24	39,00	s DPH	1220240777		04.07.2024				EuroTrading, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.07.2024	22.08.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3825