Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	083	Pracovná zdravotná služba	19,50	s DPH			10.07.2012				PZS Banská Bystrica					13.08.2012
	Faktúra	081	Hrnčiarsky kurz	100,00	s DPH			10.08.2012				Daniel Lichard					13.08.2012
	Faktúra	080	Materiál - údržba	21,01	s DPH			02.08.2012				SibaCol Banská Štiavnica					13.08.2012
	Faktúra	086	Číselné štítky na dvere	45,00	s DPH			24.08.2012				Skloram Banská Štiavnica					30.08.2012
	Objednávka	023	číselné štítky na dvere	50,00	s DPH			15.08.2012				Skloram					30.08.2012
	Faktúra	089	rekonštrukcia komina kotolne	10 152.40	s DPH			30.08.2012				Unimat Prievidza					30.08.2012
	Objednávka	025	drobné opravy fasady	450,00	s DPH			22.08.2012				Monet Prievidza					30.08.2012
	Faktúra	088	drobné opravy fasady	463,51	s DPH			30.08.2012				Monet Prievidza					30.08.2012
	Faktúra	084	Pracovná zdravotná služba	19,50	s DPH			10.08.2012				PZS Banská Bystrica					30.08.2012
	Faktúra	085	spotreba el. energie	105,72	s DPH			15.08.2012				Stredoslovenské elektrárne Žilina					30.08.2012
	Faktúra	083	Pracovná zdravotná služba	19,50	s DPH			10.08.2012				PZS Banská Bystrica					30.08.2012
	Faktúra	082	Telekomunikačné služby 06.2012	34,69	s DPH			10.08.2012				Slovak Telecom Bratislava					30.08.2012
	Objednávka	026	Revízia a oprava bleskozvodov	1 000,00	s DPH			30.08.2012				Elektroinstal - Banská Štiavnica					30.08.2012
	Faktúra	087	Telekomunikačné služby 07.2012	10,08	s DPH			24.08.2012				T mobile Bratislava					30.08.2012
	Objednávka	029	pernamentky plaváreň	43,00	s DPH			06.09.2012				Bytová správa Banská Štiavnica					25.09.2012
	Objednávka	028	slavnostny obed	170,00	s DPH			03.09.2012				PN3 s.r.o.					25.09.2012
	Objednávka	032	hrnčiarsky kruh a materiál	1 450,00	s DPH			10.09.2012				PECE s.r.o. Očová					25.09.2012
	Objednávka	031	ASC uprage	60,00	s DPH			07.09.2012				ASC Bratislava					25.09.2012
	Objednávka	030	Poukazky Sodexo pas	580,00	s DPH			06.09.2012				Sodexo Bratislava					25.09.2012
	Faktúra	092	Telekomunikačné služby 06.2012	42,02	s DPH			05.09.2012				Slovak Telecom Bratislava					25.09.2012

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3695