Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	134/20	Elektrická energia - 07/20	186,86	s DPH		CRZ:172017	07.07.2020	Pow-en, a.s.			09.07.2020	07.07.2020
Faktúra	147/20	Materiál	115,33	s DPH	046/20		22.07.2020	RP domácnosť BS			03.08.2020	22.07.2020
Objednávka	047/20	Účastnícky poplatok - kurz: Rešpektovať...	130,00	s DPH		prihláška	13.07.2020	S rešpektom, o.z.				21.07.2020
Faktúra	148/20	Materiál - lepidlo	5,02	s DPH	012/20		22.07.2020	Stavivá - Garaj, s.r.o.			03.08.2020	22.07.2020
Objednávka	048/20	Materiál na opravu steny (lepidlo)	5,00	s DPH			14.07.2020	Stavivá Garaj BS				22.07.2020
Faktúra	149/20	Účastnícky poplatok- kurz PG zam	130,00	s DPH	prihláška		23.07.2020	S rešpektom			20.07.2020	23.07.2020
Objednávka	049/20	údržba kotolne, výmena čerpadla a ventilov s súlade s opatrreniami revízie	1 200.00	s DPH			30.07.2020	S.M.F.BS s.r.o.	Rafajová	riaditeľka		30.07.2020
Objednávka	050/20	Stravné kupóny (zam 07/20, 294 ks á 3,85)	270,47	s DPH		CRZ:042019	31.07.2020	Up Slovensko				31.07.2020
Faktúra	151/20	Kopírka - služby 07/20	2,69	s DPH		CRZ:032020	03.08.2020	Konica Minolta sro			07.08.2020	03.08.2020
Faktúra	150/20	Stravné lístky 08/20 (70 ks á 3,85)	270,00	s DPH	048/20	CRZ:052019	31.07.2020	Up Slovensko	121,10€ zdroj 72c		05.08.2020	03.08.2020
Faktúra	135/20	Tel 06/20	49,21	s DPH		CRZ:132017	07.07.2020	Slovak telekom, a.s. BA			09.07.2020	07.07.2020
Faktúra	133/20	Výkon zodpovednej osoby za OOU 07/20	58,80	s DPH		CRZ:082017	06.07.2020	EuroTrading, s.r.o.			09.07.2020	07.07.2020
Faktúra	119/20	Mobil 05/20	42,31	s DPH		CRZ:132017	18.06.2020	Slovak telekom, a.s. BA			01.07.2020	19.06.2020
Faktúra	124/20	Inštalácia,servis ekon. progr. nový PC	148,80	s DPH	041/20		30.06.2020	Softservis ZC			01.07.2020	30.06.2020
Objednávka	037/20	Palivové drevo (3 m3)	80,00	s DPH			08.06.2020	REMSTAV BS				13.06.2019
Objednávka	038/20	Doprava palivového dreva	40,00	s DPH			11.06.2020	Technické služby Banská Štiavnica				13.06.2020
Objednávka	039/20	Hygienické potreby dezinfekcia	200,00	s DPH			19.06.2020	Gastro hygiene, sro				22.06.2020
Objednávka	040/20	Občerstvenie a obed 23.6.20 (14 zam. školy)	300,00	s DPH		SF	22.06.2020	JUDr. Peter Ernek - Chata Počúvadlo	SF			22.06.2020
Faktúra	121/20	Palivové drevo 3 m3	80,00	s DPH	037/20		24.06.2020	Remstav - Piliarska výroba BS			01.07.2020	24.06.2020
Faktúra	122/20	Dovoz palivového dreva	80,30	s DPH	038/20		24.06.2020	Technické služby mesta BŠ			01.07.2020	25.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3819

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie