Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	165/21	Telefón 08/20	30,46	s DPH		CRZ:132017	02.09.2021				Slovak telekom, a.s. BA				06.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	166/21	Kopírka - nájom 08/21	48,01	s DPH		CRZ:032020	03.09.2021				Konica Minolta sro				08.09.2021	03.09.2021
	Faktúra	168/21	Voda 26.5.-23.8.2021	45,56	s DPH		706200092	04.09.2021				SVPS, a.s. BB				08.09.2021	03.09.2021
	Faktúra	167/21	Kontrola a čistenie komína	48,00	s DPH	064/21		03.09.2021				Kominárstvo - Toryský BS				08.09.2021	03.09.2021
	Faktúra	169/21	Učebnice	635,30	s DPH	034/21		06.09.2021				SPN - Mladé letá, sro	nenormatívne FP ŠR			08.09.2021	06.09.2021
	Faktúra	170/21	Telefón 09/20	29,08	s DPH		CRZ:132017	07.09.2021				Slovak telekom, a.s. BA				14.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	171/21	Výkon zodpovednej osoby za OOU 09/21	58,80	s DPH		CRZ:082017	07.09.2021				EuroTrading, s.r.o.				14.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	153/21	Služby BOZPaPO 07/2020	40,00	s DPH		CRZ:022017	02.08.2021				LABOZPO -T. Ladoš, BS				06.08.2021	02.08.2021
	Faktúra	214/21	Materiál 07-10/2021	60,84	s DPH	02/21		10.11.2021				Farby-laky Blahút BS				19.11.2021	10.11.2021
	Faktúra	173/21	Hygiencký a dezinf materiál	160,63	s DPH	059/21		07.09.2021				Gastro hygiene, sro				09.09.2021	07.09.2021
	Faktúra	122/21	Obedy zam 05/21 (P) 30	42,30	s DPH		CRZ:122019	04.06.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdroj 72c (42,30€ )			10.06.2021	04.05.2021
	Objednávka	046/21	Rámovanie obrázky do ŠKD	46,00	s DPH			15.06.2021				PierCom BS	zdroj 72g				18.06.2021
	Faktúra	133/21	Kancelárske a PC potreby 11/20-06/21	388,99	s DPH	072/20 a 006/21		21.06.2021				Allcom B. Štiavnica	kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021			25.06.2021	22.06.2021
	Objednávka	047/21	Tonery	85,01	s DPH			24.06.2021				DAMEDIS, sro Brno					28.06.2021
	Faktúra	134/21	Tonery	85,01	s DPH	047/21		28.06.2021				Damedis, s.r.o.				01.07.2021	28.06.2021
	Faktúra	141/21	Psychologické poradenstvo +tréning PG	90,00	s DPH	050/21		02.07.2021				Doc PhDr. Janka Spišiaková, CSc. - JANIG				09.07.2021	29.06.2021
	Faktúra	135/21	Kniha - Dejiny 10 ks	118,80	s DPH	048/21		29.06.2021				CBS s,r,o,				07.07.2021	29.06.2021
	Objednávka	048/21	Kniha - Dejiny 10 ks	198,00	s DPH			24.06.2021				CBS, s.r.o.					29.06.2021
	Faktúra	136/21	Obedy zam 06/21 (P) 31	43,71	s DPH		CRZ:122019	30.06.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdroj 72c (43,71€ )			02.07.2021	30.06.2021
	Faktúra	137/21	Obedy žiaci 06/21 (P) 345	436,08	s DPH		CRZ:122019	30.06.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€			02.07.2021	30.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3764