Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	065/21	Stravné kupóny 10/21 (220 ks á 3,85)	847,00	s DPH		CRZ:042019	01.10.2021				Up Slovensko	zrážky zam: 336,60€				01.10.2021
	Faktúra	183/21	Dovoz palivového dreva	37,20	s DPH	061/21		01.10.2021				Ergonel, sro				01.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	195/21	Pracovná zdravotná služba 09/2021	22,50	s DPH		962007	13.10.2021				PZS sro, BB			VS202101786	21.10.2021	13.10.2021
	Faktúra	184/21	Dovoz obedov žiakom 09/21	40,00	s DPH		CRZ:072019	05.10.2021				Sl. ČK B. Štiavnica				07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	185/21	Obedy zam 09/21 (P) 30	42,30	s DPH		CRZ:122019	05.10.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdroj 72c (42,30€ )			07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	186/21	Obedy žiaci 06/21 (P) 345	414,43	s DPH		CRZ:122019	05.10.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€		preplatok 0,40€	07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	187/21	Obedy žiaci 09/21 (RN)328	429,88	s DPH		CRZ:122019	05.10.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	188/21	Obedy zam 09/21 (RN) 30	39,30	s DPH		CRZ:122019	05.10.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				07.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	189/20	"BEZKRIEDY" 13.9.21-12.9.2022	12,00	s DPH		11/02/011	06.10.2021				KOMENSKY sro KE				15.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	190/21	Telefón 10/20	29,40	s DPH		CRZ:132017	06.10.2021				Slovak telekom, a.s. BA				15.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	191/21	Výkon zodpovednej osoby za OOU10/21	58,80	s DPH		CRZ:082017	07.10.2021				EuroTrading, s.r.o.				15.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	192/21	Služby BOZPaPO 09/2020	40,00	s DPH		CRZ:022017	07.10.2021				LABOZPO -T. Ladoš, BS				15.10.2021	07.10.2021
	Faktúra	193/21	Zber, odvoz odpadu jedálne 09/21	28,80	s DPH		CRZ:112019	08.10.2021				ESPIK group s.r.o.				14.10.2021	08.10.2021
	Objednávka	066/21	Puzdra 8 ks na tablety PC	159,92	s DPH			07.10.2021				NAY, a.s.	tablety zakúpené z projektu zdroj:72c				11.10.2021
	Faktúra	194/21	Púzdra na PC tablety 8 ks	159,92	s DPH	066/21		11.10.2021				NAY, a.s.				14.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	132/21	Rámovanie	46,00	s DPH	046/21		18.06.2021				PierCom, s.r.o. BS	zdroj 72g			22.06.2021	18.06.2021
	Faktúra	130/21	Skriňa - potreby na upratovanie	156,00	s DPH	45/21		09.06.2021				B2B partner				14.06.2021	10.06.2021
	Faktúra	221/21	Skrine 2, žinenky 6	1 079.20	s DPH	070/21		01.12.2021				InsGraf, sro	Projekt			03.12.2021	01.12.2021
	Faktúra	075/21	Obedy zam 03/21 (RN) 22	28,82	s DPH		CRZ:122019	08.04.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				12.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	067/21	Materiál (šitie - výuka)	182,44	s DPH	023/21		07.04.2021				Crea - Geo, sro	zdroj 72c			12.04.2021	08.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3764