Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - PA 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 DaG Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31	WinIbeu 2025/26 konsolidacia 8,25	121,77	s DPH	5570052997		18.02.2026				DIVES Košice,	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	18.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	38	materiál - optimax	46,25	s DPH	2260074		17.02.2026				GastroRex, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	19.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	36	Telekomunikačné služby 12/25 mobily	5,00	s DPH	8383473577	1-114604646345	14.02.2026				Slovak Telekom a.s.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	18.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	11	Poistenie detí 2026	108,82	s DPH	6617887681		11.02.2026				Kooperatíva poisťovňa, a.s.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	16.01.2026	23.02.2026
	Faktúra	35	stierka, farby, štetce	70,83	s DPH	2026008		11.02.2026				Miroslav Blahút	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	18.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	34	Softvér WinIbeu -inštalácia, zálohy	120,00	s DPH	46054		11.02.2026				SoftServis	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	18.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	21	školenie Prevencia vyhorenia	200,00	s DPH	4/2026		02.02.2026				Ing. Karol Herian,	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	06.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	76	Zborovňa komplet- predplatné 1_26	4,53	s DPH	202601178		31.01.2026				KOMENSKY, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.04.2026	14.05.2026
	Faktúra	37	Telekomunikačné služby 1/26	14,76	s DPH	2026349	RQ220925-982	31.01.2026				Nefton s.r.o.,	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	18.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	24	Potraviny náklady - žiaci 1/26	805,80	s DPH	2/2026	1/2025	31.01.2026				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	14	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	10.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	33	Dovoz obedov 1/26	45,00	s DPH	OF226003		31.01.2026				Slovenský Červený kríž	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	18.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	29	Výkon ZO 2/26	39,98	s DPH	1220260277		31.01.2026				EuroTrading, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	12.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	27	učebné pomôcky - pracov.vyučovanie	7,84	s DPH	260014		31.01.2026				LN Trade pod Sitnom, s.r.o	72g	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	12.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	23	Potraviny náklady - obedy zamest. 1/26	48,30	s DPH	1/2026	1/2025	31.01.2026				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	10.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	26	Režijné náklady - deti. 1/26	1 030,40	s DPH	04/2026	1/2025	31.01.2026				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	10.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	28	BOZP 1/26	60,00	s DPH	20260069		31.01.2026				Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	12.02.2026	14.05.2026
	Faktúra	25	Režijné náklady - obedy zamest. 1/26	52,90	s DPH	03/2025	1/2025	31.01.2026				Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	10.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	19	Pracovná zdravotná služba 1/26	25,50	s DPH	202600124		31.01.2026				PZS,s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	06.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	63	bio odpad 1/26	43,05	s DPH	BB5260122		31.01.2026				Espik	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	31.03.2026	14.05.2026
	Faktúra	22	Telekomunikačné služby mobily 1/26	5,00	s DPH	8381894741	1-114604646345	30.01.2026				Slovak Telekom a.s.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	06.02.2026	23.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3857