Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 DaG Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	020/19	Hygienické potreby	14,00	s DPH			01.04.2019				Gastro-hygiene, sro BB					03.04.2019
	Objednávka	021/19	Vzdelávací seminár pre PG zam školy	100,00	s DPH			03.04.2019				Karol Herian					03.04.2019
	Objednávka	022/19	Palivové drevo (2 m3)	70,00	s DPH			03.04.2019				REMSTAV BS					04.04.2019
	Objednávka	024/19	Dovoz palivového dreva	40,00	s DPH			04.04.2019				Technicke služby mesta BŠ					04.04.2019
	Faktúra	075/19	Obedy žiaci 04/19 (RN)	369,63	s DPH		CRZ:062019	30.04.2019				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				02.05.2019	02.05.2019
	Faktúra	077/19	Elektrická energia 05/19	208,49	s DPH		CRZ: 032019	03.05.2019				Pow-en, a.s.				13.05.2019	03.05.2019
	Faktúra	114/19	Posedenie zam na konci šk.r.	222,92	s DPH	037/19		02.07.2019				StevMar BS				08.07.2019	03.07.2019
	Faktúra	104/19	Poistenie IKT (14.7.19-13.10.19)	105,21	s DPH		511031344	17.06.2019				Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				26.06.2019	20.06.2019
	Faktúra	098/19	Tonery	146,72	s DPH	009/19		05.06.2019				Damedis, s.r.o.				11.06.2019	05.06.2019
	Faktúra	099/19	Elektrická energia 06/19	208,49	s DPH		CRZ:032019	07.06.2019				Pow-en, a.s.				11.06.2019	07.06.2019
	Faktúra	100/19	Služby BOZP aPO 05/2019	40,00	s DPH		CRZ:022017	07.06.2019				LABOZPO -Tomáš Ladoš, BS				13.06.2019	07.06.2019
	Faktúra	101/19	Pracovná zdravotná služba 05/2019	19,50	s DPH		962007	10.06.2019				PZS sro, BB				17.06.2019	11.06.2019
	Faktúra	102/19	Výkon zodpovednej osoby za OOU 06/19	58,80	s DPH		CRZ:082017	11.06.2019				EuroTrading, sro				17.06.2019	11.06.2019
	Faktúra	106/19	Hygienické potreby	8,40	s DPH	034/19		20.06.2019				Gastro hygiene, sro				20.06.2019	20.06.2019
	Objednávka	034/19	Hygienické potreby	72,00	s DPH			06.06.2019				Gastro-hygiene, sro BB					06.06.2019
	Faktúra	107/19	Mobil 06/19	22,98	s DPH		CRZ:132017	20.06.2019				Slovak telekom, a.s. BA				26.06.2019	21.06.2019
	Faktúra	096/19	Dovoz obedov žiakom 05/19	40,00	s DPH		CRZ:042019	04.06.2019				Sl. ČK B. Štiavnica				07.06.2019	04.06.2019
	Objednávka	035/19	Stravné kupóny (zam 07/19)	880,00	s DPH		CRZ:042019	27.06.2019				Up Slovensko					27.06.2019
	Faktúra	108/19	Obedy zam 06/19 (P)	7,56	s DPH		CRZ:062019	28.06.2019				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				03.07.2019	28.06.2019
	Faktúra	109/19	Obedy zam 06/19 (RN)	6,66	s DPH		CRZ:062019	28.06.2019				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				03.07.2019	28.06.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3820