• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 25 pracovné odevy 169,60 s DPH 03.04.2025 BOMS s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 30.10.2025
      Faktúra 81 pracovné odevy 169,60 s DPH 25042 03.04.2025 BOMS s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 84 Softvér -2q 2025 107,38 s DPH 8412501652 01.04.2025 VEMA, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 74 Kontrola hasiacich prístrojov 93,50 s DPH 03125 01.04.2025 Marián Benčaj-PYROMA 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
      Objednávka 24 Kontrola hasiacich prístrojov 93,50 s DPH 01.04.2025 Marián Benčaj-PYROMA 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 30.10.2025
      Faktúra 77 bio odpad 3/25 20,30 s DPH BB5250504 31.03.2025 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 80 Telekomunikačné služby 3/25 30,28 s DPH 8367158022 1-114604646345 31.03.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 76 BOZP 2/25 60,00 s DPH 20250145 31.03.2025 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 09.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 83 Softvér -služby mVL 1q25 7,85 s DPH 8422500699 31.03.2025 VEMA, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 17.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 92 Dovoz obedov 3/25 37,00 s DPH OF225021 31.03.2025 Slovenský Červený kríž 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 30.04.2025 29.05.2025
      Faktúra 73 Pracovná zdravotná služba 3/25 25,50 s DPH 202500478 31.03.2025 PZS,s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 71 Potraviny náklady - obedy zamest. 3/25 48,30 s DPH 13/2025 2/2023 31.03.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 70 Režijné náklady - obedy zamest. 3/25 41,63 s DPH 15/2025 2/2023 31.03.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 69 Režijné náklady - obedy deti 3/25 742,10 s DPH 16/2025 2/2023 31.03.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 68 Potraviny náklady - deti 3/25 734,20 s DPH 14/2025 2/2023 31.03.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 14 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
      Faktúra 91 Elektrická energia vyúčtovacia 3/25 -47,63 s DPH 1855101809 31000420 31.03.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 29.05.2025
      Faktúra 85 Elektrická energia vyúčtovacia 3/25 -47,63 s DPH 1855101809 31000420 31.03.2025 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ preplatok 18.04.2025
      Faktúra 66 Evidencia odpadov 35,67 s DPH E99250433 20.03.2025 Espik 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 21.03.2025 18.04.2025
      Objednávka 22 pracovné pomôcky 114,88 s DPH 17.03.2025 Tibor Varga TSV PAPIER, 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 30.10.2025
      Faktúra 67 pracovné pomôcky 114,88 s DPH 190363430 2/2023 17.03.2025 Tibor Varga TSV PAPIER, 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.04.2025 18.04.2025
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3819

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie