Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	048	Telekomunikačné služby 04.2012	34,87	s DPH			04.05.2012				Slovak Telecom Bratislava					07.05.2012
	Faktúra	047	Uhlie	2 062,97	s DPH	011		27.04.2012				Uholné sklady Hlinik nad Hronom					07.05.2012
	Objednávka	012	Poukazky Sodexo pas	418,00	s DPH			27.04.2012				Sodexo Bratislava					07.05.2012
	Faktúra	053	Služby techniky BOZP PO	39,83	s DPH			17.05.2012				Prevent Banská Štiavnica					21.05.2012
	Objednávka	014	palivove drevo	40,00	s DPH			17.05.2012				Remeň Banská Štiavnica					21.05.2012
	Objednávka	015	doprava dreva	15,00	s DPH			18.05.2012				Stračina Banská Štiavnica					21.05.2012
	Faktúra	054	Telekomunikačné služby 03.2012	10,08	s DPH			21.05.2012				T mobile Bratislava					21.05.2012
	Zmluva	147/2012	Podpora aktivít žiakov tvotrivé dielne	1 500.00	s DPH			13.02.2012				Nadácia COOP Jednota					11.06.2012
	Faktúra	060	Vodné, stočné	48,94	s DPH			08.06.2012				Veolia Banska Bystrica					13.06.2012
	Faktúra	059	Pracovná zdravotná služba	19,50	s DPH			06.06.2012				PZS Banská Bystrica					13.06.2012
	Faktúra	058	Stravovanie zamestnancov	3,99	s DPH			01.06.2012				ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					13.06.2012
	Faktúra	057	Stravovanie zamestnancov	23,31	s DPH			01.06.2012				ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					13.06.2012
	Faktúra	056	palivové drevo	60,00	s DPH			22.05.2012				Piliarska výroba Remeň					13.06.2012
	Faktúra	055	destká tlač	33,25	s DPH			21.05.2012				Ares s.r.o. Bratislava					13.06.2012
	Faktúra	073	Služby techniky BOZP PO	39,83	s DPH			06.07.2012				Prevent Banská Štiavnica					10.07.2012
	Objednávka	020	kurz hrnčiarstva	100,00	s DPH			06.07.2012				Ceramis Daniel Lichard					10.07.2012
	Objednávka	019	rozpočet na oporný múr	50,00	s DPH			28.06.2012				Ing. Peter Volčko					10.07.2012
	Objednávka	018	predplatné časopisu Pán učiteľ	9,45	s DPH			22.06.2012				Musica Liturgia					10.07.2012
	Objednávka	017	videokamera	200,00	s DPH			19.06.2012				ALZA CZ					10.07.2012
	Faktúra	076	SEVT Tlaciva	20,80	s DPH			09.07.2012				ŠEVT					10.07.2012

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3695