Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	012	Stavovanie zamestnancov	3,04	s DPH			05.02.2012				ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					12.03.2012
	Objednávka	12	kancelársky materiál	90,20	s DPH			30.01.2023				KŠP s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	22.02.2023	21.11.2023
	Faktúra	12	učebné pomôcky - pracov.vyučovanie	6,90	s DPH	240423		30.12.2024				LN Trade pod Sitnom, s.r.o	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.01.2025	18.04.2025
	Faktúra	12	Telekomunikačné služby 12/23	29,22	s DPH	8341406017	1-114604646345	31.12.2023				Slovak Telekom a.s.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	16.01.2024	26.02.2024
	Objednávka	12	Čistenie kobercov - služba	140,00	s DPH			22.02.2024				Stanislav Lukáč -ELIS	111	Mgr. Beata Rafajová		22.02.2024	22.08.2024
	Objednávka	13	Inštalatérsky materiál	8,59	s DPH			12.02.2024				DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová		12.02.2024	22.08.2024
	Faktúra	13	kancelársky materiál - kalendáre	36,00	s DPH	202312075		22.12.2023				KŠP s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	16.01.2024	26.02.2024
	Objednávka	13	Učebné pomôcky a zariadenia	800,00	s DPH			27.02.2023				Daniel Kapusta	72c DaG	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	08.03.2023	21.11.2023
	Faktúra	013	Stravovanie zamestnancov	17,76	s DPH			05.02.2012				ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					12.03.2012
	Faktúra	13	Slávnostný obed - koniec 2024	119,00	s DPH	240415		20.12.2024				LN Trade pod Sitnom, s.r.o	SF	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.01.2025	18.04.2025
	Objednávka	013	zemina, sadenice, semiačka	50,00	s DPH			30.04.2012				Záhradkarske potreby Banská Śtiavnica					07.05.2012
	Objednávka	14	Učebné pomôcky a zariadenia	2 100,00	s DPH			28.02.2023				TOTAL MUSIC, s.r.o.	72c DaG	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	08.03.2023	21.11.2023
	Faktúra	14	Komunálny odpad 12/23	33,60	s DPH	BB5232204		31.12.2023				Espik	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	16.01.2024	26.02.2024
	Faktúra	14	Slávnostný obed - deti koniec 2024	231,00	s DPH	240416		20.12.2024				LN Trade pod Sitnom, s.r.o	72c DaG	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.01.2025	18.04.2025
	Objednávka	14	Čistiace prostriedky	115,60	s DPH			22.03.2024				Gastro hygiene	111	Mgr. Beata Rafajová		22.03.2024	22.08.2024
	Objednávka	014	palivove drevo	40,00	s DPH			17.05.2012				Remeň Banská Štiavnica					21.05.2012
	Faktúra	014	Servisne služby rok 2012 program uščovníctvo	240,00	s DPH			05.02.2012				Softserrvis Žarnovica					12.03.2012
	Objednávka	015	doprava dreva	15,00	s DPH			18.05.2012				Stračina Banská Štiavnica					21.05.2012
	Faktúra	15	dekoračné valčeky	30,39	s DPH	FV20250004		20.01.2025				Loora s.r.o.,	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	22.01.2025	18.04.2025
	Objednávka	15	Inštalatérsky materiál	6,61	s DPH			20.02.2023				DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	14.03.2023	21.11.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3764