Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	026/21	Termosy na prepravu jedla	140,00	s DPH			20.04.2021				Gastrorex Banská Bystrica			riaditeľka		20.04.2021
	Objednávka	027/21	Boljer do výdajne jedál	350,00	s DPH			20.04.2021				Profi centrum, s.r.o. BS			riaditeľka		20.04.2021
	Faktúra	081/21	Revízia bleskozvodov	179,39	s DPH	008/21		16.04.2021				JEEL, sro				22.04.2021	20.04.2021
	Objednávka	028/21	Sporák do kuchynky žiackej- mimorozpočtové	250,00	s DPH			20.04.2021				Elis - Stanislav Lukáč	zdroj 72c		riaditeľka		20.04.2021
	Faktúra	082/21	Mobil 04/20	23,00	s DPH		CRZ:132017	16.04.2021				Slovak telekom, a.s. BA				22.04.2021	20.04.2021
	Faktúra	123/20	Hyg, čistiace potreby	64,51	s DPH	39/21		26.06.2020				Gastro hygiene, sro				01.07.2020	01.07.2020
	Faktúra	083/21	Termonádoby na prevoz stravy	136,80	s DPH	026/21		30.04.2021				GastroRex, sro				05.05.2021	23.02.2021
	Faktúra	075/21	Obedy zam 03/21 (RN) 22	28,82	s DPH		CRZ:122019	08.04.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				12.04.2021	08.04.2021
	Objednávka	030/21	Montáž elektroinštalácie - sporák žiacka kuchynka	70,00	s DPH			23.04.2021				Elis - Stanislav Lukáč			riaditeľka		20.04.2021
	Faktúra	084/21	Elektrický sporák	229,00	s DPH	028/21		03.05.2021				Elis - Stanislav Lukáč				07.05.2021	30.04.2021
	Faktúra	085/21	Elektrická inštalácia pre sporák	73,86	s DPH	030/21		03.05.2021				Elis - Stanislav Lukáč				07.05.2021	30.04.2021
	Faktúra	086/21	Služby BOZPaPO 04/2020	40,00	s DPH		CRZ:022017	04.05.2021				LABOZPO -T. Ladoš, BS				07.05.2021	03.05.2021
	Faktúra	087/21	Stravné lístky 05/21 (251 ks á 3,85)	969,83	s DPH	029/21	CRZ:052019	04.05.2021				Up Slovensko	379,01€ zdroj 72c (zrážky zam)			04.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	088/21	Obedy zam 04/21 (P) 33	46,53	s DPH		CRZ:122019	04.05.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zdroj 72c (41,22€ )			07.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	089/21	Obedy žiaci 04/21 (RN) 323	423,13	s DPH		CRZ:122019	04.05.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				07.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	090/21	Obedy zam 04/21 (RN) 33	43,23	s DPH		CRZ:122019	04.05.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				07.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	091/21	Obedy žiaci 04/21 (P) 323	407,93	s DPH		CRZ:122019	04.05.2021				ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane	zo strav účtu zdroj 72c, 14			07.05.2021	04.05.2021
	Faktúra	092/21	Oprava stoličiek	107,76	s DPH	031/21		05.05.2021				Halai, s.r.o.				07.05.2021	05.05.2021
	Objednávka	031/21	Oprava čalúnenia stoličiek	110,00	s DPH			30.04.2021				Halai, sro BS					03.05.2021
	Faktúra	093/21	Telefón 05/20	29,00	s DPH		CRZ:132017	06.05.2021				Slovak telekom, a.s. BA				07.05.2021	06.05.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3695