Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci (projekt) 103,80€ zdroj 72c 111 - K 111 - Kapitálky 111 - R 111-U 111-VP 111/3PO1 111/72g 121,10€ zdroj 72c 152,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 165,24€ zdroj 72c (zrážky zam) 294,44 € zdroj 72c (zrážky zam) 3 splátky: 22.7., 20.8., 22.10.2020 311,40€ zdroj 72c 33,36€ zdr.72g 333,89€ zdroj 72c (zrážky zam) 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 342,54€ zdroj 72c 370,22€ zdroj 72c 371,95€ zdroj 72c 379,01€ zdroj 72c (zrážky zam) 3AC 3AC/3AC2/3C3 408,28€ zdroj 72c (zrážky zam) 409,21€ zdroj 72c (zrážky zam) 441,15€ zdroj 72c (zrážky zam) 442,88€ zdroj 72c 444,61€ zdroj 72c 445,34€ zdroj 72c (zrážky zam) 460,18€ zdroj 72c 468,83€ zdroj 72c (zrážky zam) 519,00€ zdroj 72c 72c 72c DaG 72c/14 72g Beata Rafajová Beta Rafajová Bude refundované zdr 72 DaG Mgr. Beata Rafajová Nivam AC Náklad SF Projekt Rafajová SF VP (nenormatívne FP ŠR Zdr.14:11,07€ kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 kancel potreby a PS materiál 11/20-06/2021 zdroj: .AC. na eko-projekt nenormatívne FP digitalizácia nenormatívne FP ŠR oprava poškodeného odtoku žľabov oprava poškodeného odvodnenia žľabov preplatok preplatok refundácia AU zdroj: .AC. (materiál 11/20-06/2021) suma za rok 2021 suma za rok 2022 tablety zakúpené z projektu zdroj:72c uhr. z PÚ (vrátené 16.8.18) vrátená platba 16.7.2020 vrátená platba 17.7.2020 výdavok SF výdavok SF výmena nefunkčných z r.2004 (zlomené) z účtu SF zdr.14: 5,04€ zdr.14: 8,91€ zdr.14:10,08 zdr.14:11,61€ zdr.14:8,64€ zdr.14:9,00€ zdr.72c zdr.72c: 102,73€, zdr.14:229,04€ zdr.72c: 103,95€ zdr.14: 314,92€ zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ zdr.72c: 22,08€ zdr.14: 414,00€ zdr.72c:117,25 €, zdr.14:342,53 € zdr.72c:132,10€ zdr.14:371,89€ zdr.72c:25,38€, zdr.14:300,50€ zdr14: 7,56€ zdroj 72 zdroj 72c zdroj 72c zdroj 72c (25,38€ ) zdroj 72c (41,22€ ) zdroj 72c (42,30€ ) zdroj 72c (43,71€ ) zdroj 72c (93,23€ ) 105,87 zdr.14 zdroj 72c (Erbík) zdroj 72c 150,29€ zdroj 72c a zdroj14 zdroj 72c, 14 zdroj 72c: 24,60€ , zdroj14: 443,40€ zdroj 72c:101,08 zdr14: 296,50 zdroj 72c:111,39€ zdr14:292,96€ zdroj 72g zdroj14: 265,39€ zdr.72c: 101,44€ zdroj: nenormatívne FP (digitalizácia) zo strav účtu zdroj 72c, 14 zrážky zam: 336,60€ úhrada (69,30€) 1./3 2.5.18 úhrada BÚ (dary a granty) úhrada z BÚ prímov úhrada zo starv účtu úhrada zo strav účtu Špeciálna základná škola 14 111	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	025/21	Elektrická energia vyúčtovanie	34,41	s DPH		CRZ:172017	10.02.2021				Pow-en, a.s.				12.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	022/21	Výkon zodpovednej osoby za OOU 02/21	58,80	s DPH		CRZ:082017	05.02.2021				EuroTrading, s.r.o.				10.02.2021	08.02.2021
	Faktúra	001/21	Tel 12/20	30,07	s DPH		CRZ:132017	05.01.2021				Slovak telekom, a.s. BA				07.01.2021	06.01.2021
	Faktúra	011/21	Tel 01/20	39,98	s DPH		CRZ:132017	18.01.2021				Slovak telekom, a.s. BA				27.01.2021	18.01.2021
	Faktúra	003/21	Služby BOZPaPO 12/2020	40,00	s DPH		CRZ:022017	07.01.2021				LABOZPO -T. Ladoš, BS				14.01.2021	07.01.2021
	Faktúra	273/20	szsbs.sk (.sk doména)	10,68	s DPH	070/20		31.12.2020				WebSupport				23.12.2020	11.01.2021
	Faktúra	004/21	Hygiencký a dezinf materiál	135,83	s DPH	089/20		11.01.2021				Gastro hygiene, sro				14.01.2021	12.01.2021
	Faktúra	005/21	Výkon zodpovednej osoby za OOU 12/20	58,80	s DPH		CRZ:082017	12.01.2021				EuroTrading, s.r.o.				14.01.2021	12.01.2021
	Faktúra	260/20	Revizia kotolne a tlakovych nadob	141,00	s DPH	087/20		09.12.2020				Ivan Slivka				23.12.2020	09.12.2020
	Faktúra	006/21	Stravné lístky01/21 (193 ks á 3,85)	745,73	s DPH	003/21	CRZ:052019	13.01.2021				Up Slovensko	333,89€ zdroj 72c (zrážky zam)			21.01.2021	13.01.2021
	Faktúra	007/21	Zber, odvoz odpadu jedálne 11/19	14,80	s DPH		CRZ:112019	14.01.2021				ESPIK group s.r.o.				21.01.2021	14.01.2021
	Faktúra	008/21	PC príslušenstvo	211,10	s DPH			15.01.2021				Alza -sk BA				15.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	002/21	Elektrická energia kalendár mesačných platieb 2021	2 351.04	s DPH	mesačne: 195,92€	CRZ:172017	06.01.2021				Pow-en, a.s.	suma za rok 2021			15.01.2021	07.01.2021
	Faktúra	009/21	Mandátny certifikát QESi - 2 roky	70,80	s DPH		CRZ:042019	15.01.2021				Disig, a.s.				21.01.2021	15.01.2021
	Faktúra	010/21	Výmena SIM karty v USB tokene certifikát MQC poplatok	36,00	s DPH	006/19		16.01.2021				Slov obch a priem komora				21.01.2021	16.01.2021
	Faktúra	023/21	Tel 01/20	29,60	s DPH		CRZ:132017	08.02.2021				Slovak telekom, a.s. BA				12.02.2021	08.02.2021
	Faktúra	012/21	Časopisy (Vychováteľ, vrabček, včielka)	34,50	s DPH	026/18		25.01.2021				ARES, sro BA				29.01.2021	26.01.2021
	Faktúra	013/20	Inštalácia,servis zál. ekon progr. r. 2021	324,90	s DPH	010/20		27.01.2021				Softservis ZC				01.02.2021	27.01.2021
	Faktúra	014/21	Licencia Prog WinIBEUe 02/21-01/22	83,65	s DPH		552008	29.01.2021				Ives Košice				04.02.2021	29.01.2021
	Faktúra	015/21	Stravné lístky 02/21 (236 ks á 3,85)	911,98	s DPH	007/21	CRZ:052019	01.02.2021				Up Slovensko	408,28€ zdroj 72c (zrážky zam)			04.02.2021	01.02.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3825