• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 201/20 Obedy žiaci 09/20 (RN) 104/170 358,94 s DPH CRZ:122019 06.10.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 13.10.2020 06.10.2020
      Faktúra 201/19 Školenie. skušky - kurič 20,00 s DPH 064/19 02.12.2019 Akademia Consulting sro 18.12.2019 02.12.2019
      Faktúra 201/18 Obedy žiaci 12/18 (RN) 299,70 s DPH CRZ: 062017 06.12.2018 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 10.12.2018 06.12.2018
      Faktúra 201/17 Stoličky 4 ks 207,60 s DPH 072/17 15.12.2017 KVANT, sro BA 19.12.2017 15.12.2017
      Faktúra 200/22 Služby BOZPaPO 10/2022 40,00 s DPH CRZ:022017 07.11.2022 LABOZPO -T. Ladoš, BS 10.11.2022 07.11.2022
      Faktúra 200/21 Poplatok za komunálny odpad 2021 332,64 s DPH Predpis Mesta BS č.1620118262 z 29.3.2021 19.10.2021 Mesto BS 19.10.2021 19.10.2021
      Faktúra 200/20 Obedy žiaci 09/20 (P) 104/170 346,84 s DPH CRZ:122019 06.10.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane úhrada zo strav účtu 13.10.2020 06.10.2020
      Faktúra 200/19 Uhlie eko hrášok (70q) 1 594.95 s DPH 057/19 29.11.2019 Uholné sklady Nová Baňa 02.01.2020 29.11.2019
      Faktúra 200/18 Obedy žiaci 12/18 (P) 305,15 s DPH CRZ: 062017 06.12.2018 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 10.12.2018 06.12.2018
      Faktúra 200/17 Výkon zodpovednej osoby OOU 12/17 58,80 s DPH 082017 14.12.2017 Euro TRADING, s.r.o. 18.12.2017 14.12.2017
      Faktúra 199/22 Výkon zodpovednej osoby za OOU 11/22 39,00 s DPH CRZ:082017 07.11.2022 EuroTrading, s.r.o. 14.11.2022 07.11.2022
      Faktúra 199/21 Mobil 10/20 23,28 s DPH CRZ:132017 18.10.2021 Slovak telekom, a.s. BA 20.10.2021 18.10.2021
      Faktúra 199/20 Obedy zam 09/20 (RN) 14 18,34 s DPH CRZ:122019 06.10.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 13.10.2020 06.10.2020
      Faktúra 199/19 Účastnícky poplatok za workshop 25,00 s DPH prihláška 27.11.2019 Inšpirácia O.Z. 03.12.2019 27.11.2019
      Faktúra 199/18 Dovoz obedov žiakom 11/18 40,00 s DPH CRZ: 082014 05.12.2018 Sl. ČK B. Štiavnica 10.12.2018 06.12.2018
      Faktúra 199/17 Licencia 2018 program Proces-MZDY 244,14 s DPH 2003/025/UL 14.12.2017 ProCes s.r.o. BB 18.12.2017 14.12.2017
      Faktúra 198/22 Výkon zodpovednej osoby za OOU 10/22 39,00 s DPH CRZ:082017 07.11.2022 EuroTrading, s.r.o. 14.11.2022 07.11.2022
      Faktúra 198/21 Kopírka - služby 02-08/21 152,63 s DPH CRZ:032020 15.10.2021 Konica Minolta sro 19.10.2021 15.10.2021
      Faktúra 198/20 Obedy zam 09/20 (P) 14 19,74 s DPH CRZ:122019 06.10.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 13.10.2020 06.10.2020
      Faktúra 198/19 Mobil 11/19 22,98 s DPH CRZ:132017 18.11.2019 Slovak telekom, a.s. BA 27.11.2019 18.11.2019
      << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/3819

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie