• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 30 Režijné náklady - detí 1/25 787,35 s DPH 6/2025 2/2023 31.01.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.02.2025 18.04.2025
      Faktúra 28 Režijné náklady - obedy zamest. 1/25 52,49 s DPH 5/2025 2/2023 31.01.2025 Katolícka spojená škola sv. F. Asssiského 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.02.2025 18.04.2025
      Faktúra 32 BOZP 1/25 60,00 s DPH 20250070 31.01.2025 Mgr. Tomáš Ladoš- LABOZPO 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.02.2025 18.04.2025
      Faktúra 33 Ochrana osobných údajov 2/25 39,98 s DPH 1220250277 04.02.2025 EuroTrading, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.02.2025 18.04.2025
      Faktúra 27 Telekomunikačné služby 1/25 30,04 s DPH 8363969658 1-114604646345 31.01.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 06.02.2025 18.04.2025
      Faktúra 25 Plavecký kurz deti 270,00 s DPH 3202500433 24.01.2025 ASPECT-VYHNE,a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.02.2025 18.04.2025
      Faktúra 23 Elektrická energia vyúčtovacia 12/24 57,70 s DPH 1824106222 31000420 31.12.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.02.2025 18.04.2025
      Faktúra 22 Elektrická energia vyúčtovacia 11/24 252,48 s DPH 1824105759 31000420 30.11.2024 Pow-en 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.02.2025 18.04.2025
      Faktúra 26 Prenájom tlačiareň 1/25 kopie 19,46 s DPH 2240057011 5004091 31.01.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.02.2025 18.04.2025
      Objednávka 11 Plavecký kurz deti 270,00 s DPH 24.01.2025 ASPECT-VYHNE,a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 04.02.2025 30.10.2025
      Faktúra 17 Prenájom tlačiareň 1/25 50,60 s DPH 2240057800 5004091 10.01.2025 Konica Minolta Slovakia 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.01.2025 18.04.2025
      Faktúra 20 Odborné skúšky el.zariadenia 979,74 s DPH 006/25 17.01.2025 JEEL, s.r.o., 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.01.2025 18.04.2025
      Faktúra 18 Telekomunikačné služby mobily 1/25 9,47 s DPH 8362837536 1-114604646345 14.01.2025 Slovak Telekom a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.01.2025 18.04.2025
      Faktúra 19 Revízie spotrebiče, bleskozvody 793,03 s DPH 004/25 15.01.2025 JEEL, s.r.o., 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.01.2025 18.04.2025
      Faktúra 21 Poistenie detí 2025 106,69 s DPH 6617887681 13.01.2025 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.01.2025 18.04.2025
      Objednávka 8 Revízie spotrebiče, bleskozvody 793,03 s DPH 15.01.2025 JEEL, s.r.o., 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.01.2025 30.10.2025
      Objednávka 9 Odborné skúšky el.zariadenia 979,74 s DPH 17.01.2025 JEEL, s.r.o., 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.01.2025 30.10.2025
      Objednávka 10 Poistenie detí 2025 106,69 s DPH 13.01.2025 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 23.01.2025 30.10.2025
      Objednávka 7 dekoračné valčeky 30,39 s DPH 20.01.2025 Loora s.r.o., 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 22.01.2025 30.10.2025
      Faktúra 16 Softvér -1q 2025 107,38 s DPH 8412500763 20.01.2025 VEMA, s.r.o. 111 Mgr. Beata Rafajová riaditeľ 22.01.2025 18.04.2025
      << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/3819

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie