• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 254/20 Tel 09/20 29,00 s DPH CRZ:132017 04.12.2020 Slovak telekom, a.s. BA 08.12.2020 04.12.2020
      Faktúra 255/20 Kopírka - služby 10/20 9,64 s DPH CRZ:032020 04.12.2020 Konica Minolta sro 08.12.2020 04.12.2020
      Faktúra 256/20 Zber, odvoz odpadu jedálne 11/19 28,80 s DPH CRZ:112019 04.12.2020 ESPIK group s.r.o. 08.12.2020 04.12.2020
      Faktúra 258/20 Služby BOZPaPO 11/2020 40,00 s DPH CRZ:022017 07.12.2020 LABOZPO -T. Ladoš, BS 11.12.2020 07.12.2020
      Faktúra 257/20 Materiál 188,52 s DPH 069/20 07.12.2020 Miroslav Blahút 16.12.2020 07.12.2020
      Faktúra 259/20 Voda 22.8.-24.11.2020 76,55 s DPH 706200092 08.12.2020 SVPS, a.s. BB 11.12.2020 08.12.2020
      Faktúra 261/20 Kopírka - nájom 12/20 48,01 s DPH CRZ:032020 10.12.2020 Konica Minolta sro 22.12.2020 10.12.2020
      Faktúra 249/20 Obedy žiaci 11/20 (P) 92+161 320,62 s DPH CRZ:122019 01.12.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.12.2020 01.12.2020
      Faktúra 262/20 Elektrická energia vyúčtovanie -11/20 69,71 s DPH CRZ:172017 10.12.2020 Pow-en, a.s. 14.12.2020 10.12.2020
      Objednávka 088/20 Vnútorné žalúzie na 3 okná 400,00 s DPH 01.12.2020 Halai, sro BS zdroj 72c 07.12.2020
      Faktúra 244/20 Vnútorné žalúžie 396,00 s DPH 083/20 17.11.2020 Halai, s.r.o. 20.11.2020 18.11.2020
      Faktúra 264/20 Pracovná zdravotná služba 11/2020 22,50 s DPH 962007 15.12.2020 PZS sro, BB VS2020012451 17.12.2020 15.12.2020
      Faktúra 265/20 Mobil 11/20 39,98 s DPH CRZ:132017 16.12.2020 Slovak telekom, a.s. BA 07.01.2021 04.01.2021
      Objednávka 089/20 Hygienické potreby 100,00 s DPH 14.12.2020 Gastro hygiene, sro 17.12.2020
      Faktúra 266/20 Obedy zam 12/20 (P) 10 14,10 s DPH CRZ:122019 17.12.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 382020 21.12.2020 17.12.2020
      Faktúra 267/20 Obedy žiaci 12/20 (P) 79+123 255,49 s DPH CRZ:122019 17.12.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 392020 21.12.2020 17.12.2020
      Faktúra 268/20 Obedy zam 12/20 (RN) 10 13,10 s DPH CRZ:122019 17.12.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 402020 21.12.2020 17.12.2020
      Faktúra 250/20 Obedy žiaci 11/20 (RN) 92+161 331,43 s DPH CRZ:122019 01.12.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.12.2020 01.12.2020
      Faktúra 248/20 Obedy zam 11/20 (RN) 16 20,96 s DPH CRZ:122019 01.12.2020 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.12.2020 01.12.2020
      Faktúra 270/20 Oprava svietidiel ŠKD 450,89 s DPH 070/20 18.12.2020 Profi - centrum BŠ 07.01.2021 18.12.2020
      << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/3819

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • skola@szsbs.sk
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052

    • Prihlásenie