Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	6	Softvér -služby mVL 12/24	7,52	s DPH	8422402564		31.12.2024	VEMA, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	09.01.2025	18.04.2025
Faktúra	228	učebné pomôcky - varenie klub	7,53	s DPH	240353		31.10.2024	LN Trade pod Sitnom, s.r.o	72g	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	15.11.2024	25.11.2024
Faktúra	108/19	Obedy zam 06/19 (P)	7,56	s DPH		CRZ:062019	28.06.2019	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				03.07.2019	28.06.2019
Faktúra	076/15	Stravovanie zamestnancov	7,60	s DPH			01.07.2015	ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane					06.07.2015
Faktúra	150	Softvér -služby mVL 1q25	7,71	s DPH	8422501439		30.06.2025	VEMA, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	07.07.2025	01.10.2025
Faktúra	237	učebné pomôcky - varenie klub	7,81	s DPH	230056		02.11.2023	LN Trade	72g	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	07.11.2023	21.11.2023
Objednávka	73	učebné pomôcky - varenie klub	7,81	s DPH			02.11.2023	LN Trade	72g	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	07.11.2023	21.11.2023
Faktúra	83	Softvér -služby mVL 1q25	7,85	s DPH	8422500699		31.03.2025	VEMA, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	17.04.2025	18.04.2025
Faktúra	202/22	Materiál (údržba)	8,24	s DPH	001/22		11.11.2022	DUŽINA záhradkárske potreby BS				16.11.2022	11.11.2022
Faktúra	106/19	Hygienické potreby	8,40	s DPH	034/19		20.06.2019	Gastro hygiene, sro				20.06.2019	20.06.2019
Faktúra	67	Inštalatérsky materiál	8,59	s DPH	2024044		12.02.2024	DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	14.03.2024	22.04.2024
Objednávka	13	Inštalatérsky materiál	8,59	s DPH			12.02.2024	DANHAL - Dužina, s.r.o.	111	Mgr. Beata Rafajová		12.02.2024	22.08.2024
Faktúra	205	Prenájom tlačiareň	8,64	s DPH	2230030417		31.08.2023	Konica Minolta Slovakia	Mgr. Beata Rafajová	Mgr. Beata Rafajová	riaditeľ	09.10.2023	17.10.2023
Faktúra	049/16	Obedy zamestnanci 03/16(réžijné náklady)	8,88	s DPH			04.04.2016	ŠJ pri DM Assisi Štiavnické Bane					04.04.2016
Faktúra	077/18	Obedy zam 04/18(RN)	8,88	s DPH		CRZ: 062017	02.05.2018	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane				07.05.2018	03.05.2018
Faktúra	066/17	Materiál pre výuku	8,99	s DPH	003/17		21.04.2017	DANHAL - DUŽINA B. Štiavnica				26.04.2017	24.04.2017
Faktúra	054/14	poplatok za emisie 2013/2	9,00	s DPH			14.05.2014	Mesto Banská Štiavnica					21.05.2014
Faktúra	013/13	SEVT Tlaciva	9,00	s DPH			11.01.2013	ŠEVT					12.02.2013
Faktúra	099/16	Poistenie žiakov. Letný tábor (4.7.-11.7.16)	9,00	s DPH		7100 022 772	01.07.2016	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.					04.07.2016
Objednávka	002/13	tlaciva	9,00	s DPH			16.01.2013	ŠEVT a.s.					12.02.2013

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/3764

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie