Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	084/20	PC tablety	500,00	s DPH			19.11.2020	H-servis R. Holub BS				19.11.2020
Objednávka	085/20	Mop a vedro VILEDA	44,90	s DPH			30.11.2020	DATART				30.11.2020
Objednávka	086/20	Stravné kupóny (zam 11/20, 296 ks á 3,85)	1 024,10	s DPH		CRZ:042019	30.11.2020	Up Slovensko				30.11.2020
Faktúra	246/20	Stravné lístky 12/20 (266 ks á 3,85)	1 027.78	s DPH	087/20	CRZ:052019	30.11.2020	Up Slovensko	460,18€ zdroj 72c		02.10.2020	01.12.2020
Faktúra	247/20	Obedy zam 11/20 (P) 16	22,56	s DPH		CRZ:122019	02.11.2020	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane			07.12.2020	01.12.2020
Faktúra	249/20	Obedy žiaci 11/20 (P) 92+161	320,62	s DPH		CRZ:122019	01.12.2020	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane			07.12.2020	01.12.2020
Objednávka	082/20	Hygienické potreby	100,00	s DPH			11.11.2020	Gastro hygiene, sro				20.11.2020
Faktúra	250/20	Obedy žiaci 11/20 (RN) 92+161	331,43	s DPH		CRZ:122019	01.12.2020	ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane			07.12.2020	01.12.2020
Faktúra	251/20	Tablety (program "Digi skola"	500,00	s DPH	084/20		03.12.2020	H-service R. Holub			08.12.2020	04.12.2020
Faktúra	252/20	Výkon zodpovednej osoby za OOU 12/20	58,80	s DPH		CRZ:082017	04.12.2020	EuroTrading, s.r.o.			08.12.2020	04.12.2020
Faktúra	253/20	Dovoz obedov žiakom 11/20	40,00	s DPH		CRZ:072019	04.12.2020	Sl. ČK B. Štiavnica			08.12.2020	04.12.2020
Faktúra	254/20	Tel 09/20	29,00	s DPH		CRZ:132017	04.12.2020	Slovak telekom, a.s. BA			08.12.2020	04.12.2020
Faktúra	255/20	Kopírka - služby 10/20	9,64	s DPH		CRZ:032020	04.12.2020	Konica Minolta sro			08.12.2020	04.12.2020
Faktúra	256/20	Zber, odvoz odpadu jedálne 11/19	28,80	s DPH		CRZ:112019	04.12.2020	ESPIK group s.r.o.			08.12.2020	04.12.2020
Faktúra	258/20	Služby BOZPaPO 11/2020	40,00	s DPH		CRZ:022017	07.12.2020	LABOZPO -T. Ladoš, BS			11.12.2020	07.12.2020
Faktúra	257/20	Materiál	188,52	s DPH	069/20		07.12.2020	Miroslav Blahút			16.12.2020	07.12.2020
Faktúra	242/20	Hygiencké potreby a dezinfekcia	100,50	s DPH	082/20		13.11.2020	Gastro hygiene, sro			20.11.2020	16.11.2020
Objednávka	081/20	Materiál podľa priebežnej potreby do 15.12.2020	500,00	s DPH			10.11.2020	DUŽINA záhradkárske potreby BS				09.11.2020
Objednávka	062/21	Revízia kotolne a tlakových nádob	141,00	s DPH			20.09.2020	Ing. Ivan Slivka		Riaditeĺka		20.09.2021
Objednávka	078/20	Skriňa, police (projekt VW)	213,00	s DPH			02.11.2020	Nábytok Mudrák, sro				06.11.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/3695

verzia pre tlač

Objednávky, faktúry

Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie